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荆州市纪委监委2019年部门预算公开

 
【发布时间:2020年03月19日 】【来源:荆州市纪委监委】

  目  录

  第一部分   部门概况

  (一) 部门主要职责

  (二)部门预算单位构成

  1.预算单位构成

  2.内设科室

  第二部分   预算报表

  表一:2019年部门收支总表

  表二:2019年部门收入总表

  表三:2019年部门支出总表

  表四:2019年财政拨款收支总表

  表五:2019年一般公共预算支出表

  表六:2019年一般公共预算基本支出表

  表七:2019年政府性基金预算支出表

  表八:2019年“三公”经费支出表

  第三部分   编制说明

  (一)预算报表说明

  (二)重要事项说明

  第四部分   名词解释

  (一)功能科目

  (二)会计科目

  一、部门概况

  (一)部门职责

  中共荆州市纪律检查委员会与荆州市监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,共同设立内设机构,履行纪检监察两项职责。

  (二)机构设置

  1.预算单位构成

  荆州市纪委市监委本级预算。

  2.内设科室

  市纪委、市监委合署办公,履行纪检、监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称,共同设立16个内设机构。分别是:办公室(机关党委)、组织部、宣传部、信访室(市信访举报中心)、案件监督管理室、第一执纪监督室(党风政风监督室)、第二执纪监督室、第三执纪监督室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室、第五审查调查室、案件审理室(申诉复查室)、纪检监察干部监督室、纪检监察信息技术保障室。

  二、预算报表

  (一)收支总表

  (二)收入总表


  (三)支出总表

  (四)财政拨款收支总表


  (五)一般公共预算支出表

  (六)一般公共预算基本支出表

  (七)政府性基金预算支出表

  (八)三公经费支出表

  三、编制说明

  (一)预算报表说明

  1.2019年部门收支总表。2019年荆州市纪委市监委收入总计2657.22万元,其中财政拨款收入2657.22万元。2019年支出总计2657.22万元,其中一般公共服务支出2125.81万元,社会保障和就业支出240万元,卫生健康支出130万元,住房保障支出161.41。2019年收支总数较2018年的预算数7622.53万元下降了4965.31万元,主要是荆州市反腐倡廉教育中心建设项目已于2018年底建设完工,2019年不再列支项目预算。

  2.2019年部门收入总表。2019年荆州市纪委市监委收入总计2657.22万元,其中财政拨款收入2657.22万元。

  3.2019年部门支出总表。2019年支出总计2657.22万元,其中:基本支出2095.22万元(工资福利支出1649.95万元,商品和服务支出432.29万元,对个人和家庭补助支出12.98万元) ,项目支出562.00万元。

  4.2019年财政拨款收支总表。2019年财政拨款收入总计2657.22万元,其中公共预算财政拨款2657.22万元(经费拨款2016.91万元,办案费640.31万元)。2019年财政拨款支出总计2657.22万元,其中一般公共服务支出2125.81万元,社会保障和就业支出240万元,卫生健康支出130万元,住房保障支出161.41万元。

  5.2019年一般公共预算支出表。2019年一般公共预算支出合计2657.22万元,其中基本支出2095.22万元,项目支出562.00万元。基本支出中,行政运行1563.81万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出240.00万元,行政单位医疗保险130.00万元,住房公积金161.41万元。项目支出中,行政运行62.00万元,大案要案查处500.00万元。

  6.2019年一般公共预算基本支出表。2019年一般公共预算基本支出合计2095.22万元,其中工资福利支出工资福利支出1649.95万元(基本工资526.09万元,津贴补贴478.99万元,奖金43.38万元,伙食补助费50.4万元,绩效工资4.45万元,机关事业单位基本养老保险缴费240.00万元,城镇职工基本医疗保险缴费130.00万元,其他社会保障缴费15.23万元,住房公积金161.41万元),商品和服务支出432.29万元(办公费14.72万元,印刷费5.46万元,水费3.60万元,电费13.65万元,邮电费15.47万元,物业管理费6.37万元,差旅费38.70万元,维修(护)费8.19万元,会议费25.48万元,培训费5.46万元,公务接待费13.00万元,劳务费28.00万元,工会经费20.31万元,福利费28.30万元,公务用车运行维护费62.00万元,其他交通费用121.27万元,其他商品和服务支出22.31万元),对个人和家庭的补助12.98万元(离休费11.97万元,生活补助1.01万元)。

  7.2019年政府性基金预算支出表。2019年没有政府性基金预算支出。

  8.2019年“三公”经费支出表。2019年“三公”经费支出合计75.00万元,其中因公出国(境)费用为0,公务接待费13.00万元,公务用车运行维护费62.00万元。比2018年“三公”经费58.50万元增加16.5万元,主要是公务用车运行维护费。市纪委监委原有公务用车13台,监察体制改革完成后,新增公务用车4台。

  (二)重要事项说明

  1.机关运行经费

  2019年基本支出中的商品和服务支出432.29万元,较上年预算数312.32万元增加119.97万元。主要是检查体制改革完成后,市纪委监委新增市检察院转隶干部34人。

  2.政府采购情况

  2019年政府采购预算安排情况:2019年预算中没有政府采购安排。

  3.资产占有情况

  2019年没有新增资产预算。

  4.绩效目标情况

  2019年市纪委监委项目支出562.00万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

  年度目标:荆州市纪委监委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大、十九届中央纪委三次全会、省纪委十一届三次全会和市委五届七次全会精神,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕中心服务大局,忠实履行党章和宪法赋予的职责,坚定不移推动新时代全面从严治党向纵深发展,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制建设,不断开创党风廉政建设和反腐败工作新局面,为奋力打造“万里长江、美在荆江”新画卷提供坚强保证,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

  四、名词解释

  (一)功能科目

  各单位可根据《2019年政府收支分类科目》,摘抄各自使用的功能科目解释。各单位与中央、省级主管部门使用的功能科目大致相同,所以也可摘抄中省预决算公开中关于使用的功能科目解释。

  (二)会计科目

  关于收支科目的解释参考如下,单位可摘抄各自使用的部分:

  1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

  2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  5.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

  (1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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