一、基本情况说明

　　1、部门主要职责

　　2、机构设置情况

　　3、预算收支增减变化

　　4、机关运行经费安排情况说明

　　5、“三公”经费增减变化原因情况说明

　　6、政府采购情况说明

　　7、国有资产占用情况说明

　　8、项目预算的绩效目标情况说明

　　9、名词解释

　　二、相关表格

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支总体情况表

　　5、一般公共预算支出情况表

　　6、一般公共预算基本支出情况表

　　7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8、政府性基金预算支出情况表

　　一、部门机构设置

　　监察委成立以后，区纪委监委共同设立了13个内设机构，办公室、组织部(政治部、纪检监察干部监督室)、宣传部、执纪监督室(党风政风监督室)信访室(区监察委员会信访举报中心)、案件监督管理室、审查调查一室、审查调查二室、审查调查三室、审查调查四室、审查调查五室、案件审理室(申诉复查室)、信息技术保障室。保留三个派出纪工委。2017年1月，区纪委监委机关保留原核定行政编制25名不变，区检察机关划转政法专编18名，合计行政编制43人，三个派出纪工委18名编制、区委巡察办5名编制不变。机关派出机构和巡察办行政编制共66名。截止2018年6月，实有编制数66名，在职人员55名，退休人员14名。

　　二、部门主要职责

　　纪委是党内监督专责机关，职责是监督、执纪、问责，负责贯彻落实上级党委纪委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，监督党的路线、方针、政策和决议的执行情况。目的是为了惩前毖后，治病救人，抓早抓小，防微杜渐。

　　三、预算收支增减情况

　　2018年部门收入预算是813.19万元，2019年部门预算是975.33万元，原因是纪委监委增大反腐倡廉的宣传和办案力度，新进了人员，增加了经费。

　　四、机关运行经费安排情况

　　(一)部门收入。2019年部门收入是975.33万元，其中人员经费770.38万元;公用经费204.95万元。

　　(二)部门支出。2019年人员经费770.38万元，其中工资福利694.02万元，对个人和家庭的补助76.36万元。公用经费204.95万元，其中办公费31.12万元、印刷费25万元、水费2万元、电费8.64万元、邮电费8万元、差旅费8.12万元、维修(护)费4.06万元、会议费5.22万元、培训费5.22万元、公务接待费1万元、劳务费8万元、工会经费9.95万元、公务用车及维护40.5万元、其他商品和服务支出48.12万元。

　　五、三公经费增减情况

　　2019年的三公经费与2018年三公经费持平。

　　六、政府采购情况说明

　　本单位纳入政府采购的事项主要是9辆公务车的运行加油及维修、大型修缮及购置。

　　七、国有资产占用情况说明

　　固定资产原值138.06万元，分别公务用车5辆64.45万元、专用设备等2.9万元，家俱16.44万元，通用设备54.26万元。

　　八、项目资金情况

　　2019年办案巡查经费58万元，纪委监察类60万元与2018年持平。

　　九、绩效评价结果情况说明

　　绩效评价结果良好。

　　十、名词解释：

　　1.财政拨款补助收入：本级财政安排的补助收入，包括一般公共预算收入。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.机关运行经费：指日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　4.“三公”经费，包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

　　(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　(2)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(3)公务用车运行费：指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。