1、部门主要职责及机构设置情况

　　纪委是党内监督专责机关，职责是监督、执纪、问责，负责贯彻落实上级党委纪委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，监督党的路线、方针、政策和决议的执行情况。区纪委监委设立了12个内设机构，办公室、组织部(干部监督室)、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、派出第一纪检监察组、派出第二纪检监察组、派出第三纪检监察组、派出第四纪检监察组、派出第五纪检监察组。

　　2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

　　2021年纪委监委预算为1263.9万元。

　　3、预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算是1013.36万元，2021年部门预算是1263.9万元，原因是纪委监委增大办案力度，新进了人员，增加了经费。

　　4、机关运行经费执行情况说明

　　办公费71.05万元、印刷费1万元、邮电费21万元、差旅费2万元、维修费2.5万元、办公用房用水电费6.5万元、培训费0.4万元、公务接待费0.5万元、劳务费9.5万元、工会经费12.28万元、公务用车运行维护费31.5万元以及其他商品和服务支出23.9万元。

　　5、政府采购执行情况说明

　　采购两辆执法公务用车，一辆18万，合计36万。

　　6、专业性较强的名词解释

　　(1)财政拨款收入：本级财政及上级安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

　　(2)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(3)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(4)机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　(5)“三公”经费，包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

　　a、因公出国(境)费：指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　b、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　c、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　7、国有资产占用情况说明

　　无。

　　8、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　无。

　　9、“三公”经费增减变化原因等情况说明

　　“三公”经费增减变化原因：较上年减少4.5万元，主要是因为公务用车购置及运行维护费减少。