目录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支增减变化
四、机关运行经费安排情况说明
五、“三公”经费增减变化原因情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、项目预算的绩效目标情况说明
九、绩效评价结果情况说明
十、名词解释
十一、2018年部门预算公开表
(一) 2018年收支预算总表
(二) 2018年收入预算总表
(三) 2018年支出预算总表
(四) 2018年财政拨款收支预算总表
(五) 2018年一般公共预算支出表
(六) 2018年一般公共预算基本支出表
(七) 2018年政府性基金预算支出表
(八) 2018年财政拨款“三公”经费支出表
根据《预算法》等法律法规的规定，按照荆州区2018年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2018年工作的实际，编制本部门预算草案。
一、部门主要职责
荆州区纪律监察委同党的纪律检查机关合署办公，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。纪律检查委员会主管全区党的纪律检查作;负责检查并处理区委和区政府各部门、各镇、办事处党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件;主管全区党的行政监察工作;负责检查并处理区政府各部门及其工作人员和区政府及政府部门任命的企事业单位负责人，镇政府、街道办事处及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为。
二、部门机构设置和人员情况
荆州区纪委监察委内设15个科室，编制数44人，在职人数44人，离退休人数13人。不含从检察院转隶过来的14人。
三、2018年部门预算安排情况及对比2017年变动情况
(一)2018年部门收入预算安排及对比2017年预决算情况
2018年部门收入预算是813.19万元，2017年部门决算收入1126万元，原因是出了人员经费的自然增长之外，还为监察委成立购置一批办公设备。
(二)2018年部门支出预算安排及对比2017年决算情况
2018年本单位的预算数是813.19万元，其中人员经费是550.53万元，公用经费是144.66万元，项目经费118万元。人员经费中基本工资150.2万元、津补贴(绩效工资)174.25、奖金12.52万元、其他社会保障缴费56.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.21万元、住房公积金58.92万元。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费共计144.66万元，具体如下：办公费30万元、印刷费15万元、水费1万元、电费4万元、邮电费3万元、差旅费4万元、维修(护)费1万元、会议费2万元、培训费3.5万元、公务接待2万元、劳务费10万元 、工会经费10万元、公务用车运行费27万元、其他商品和服务支出15.66万元、办公设备购置16.5万元。
五、三公”经费增减变化原因情况说明
三公经费的预算与去年持平。
六、政府采购情况说明
本单位纳入政府采购的事项主要是6辆公务车的运行加油及维修、大型修缮及购置。
七、国有资产占用情况说明
固定资产原值138.06万元，分别公务用车5辆64.45万元、专用设备等2.9万元，家俱16.44万元，通用设备54.26万元。
八、项目资金情况
办案巡查经费58万元，纪委监察类60万元。
九、绩效评价结果情况说明
绩效评价结果优秀。
十、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政及上级安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
5.“三公”经费，包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
(1)因公出国(境)费：指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(3)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
